职位描述
岗位职责：1、审核报销单、付款单、应付供应商对账；2、审核销售合同、开具销售发票。登记销项、进项发票明细；3、对账业务（往来对账、借用机和呆滞货款催收）4、制作费用类及往来类凭证，每月统计报表的申报、），每月应收按月核销；5、固定资产和物料定期盘点并输出盘点结果，针对异常做跟进反馈结果；6、财务资料的按月整理及归档。，收集反馈日常工作中问题点。 岗位要求： 1、 大专及以上学历，会计学及财务管理等相关专业； 2、 工作认真细心、好学上进； 3、 1 年以上财务相关工作经验； 4、 熟练使用办公软件，能适应加班，工作效率高；