岗位职责：
1、每周将所负责供应商欠货、欠票情况提供给对应采购员，并跟踪到货、到票情况；
2、需在1个工作日内将收到的发票录入系统（已到货），要求发票明细与入库明细一一对应，并上传完毕；
3、录入发票的同时，针对有票折返利的情况，及时跟进采购员挂预收并审核； 4、根据财务审核情况及时完成预付款核销及付款返利核销，要求核销明细与发票明细一一对应；
5、每周对已到票未到货手动录入部分进行跟踪、核销，长期未到货品种需找采购员询问补货情况；对前期手动录入品种在确认后期不补货的情况下需完成不来货标记； 6、每天下班前必须将退补价审核完毕； 7、及时协助采购部、供应商完成日常及年中、年末对账，确保应付余额的准确性； 8、保证公司应付账款安全，提前做好风险预警与管控。
岗位要求：有一定的对账及系统操作经验，具有良好的心理素质和敏锐的洞察力，对数据敏感，具有基本的数据核算及统计能力。