按照采购计划，在供方名录范围内开展采购业务，符合制度和流程，满足生产经营需要。1、资料管理：负责所管业务基础资料、合同、账目的分类、汇总；
2、合同办理：负责询价，并按照选定的供方和审定的价格，编制合同、办理审签手续；
3、账务登记：负责账务的记录、系统录入、付款、对账、平账；
4、资料更新：负责供方资质材料的更新、上报；
5、监督、统计：根据计划对生产进度跟催、入厂、交验、入库数量的核对，对合同、计划完成率的统计；
6、质量总结：每月对采购材料、配套件质量状况进行汇总并上报；
7、首件交验：组织并参与进厂原材料、器材的取样、试验、首件检验、交验、入库等工作，并按流程开具相关单据；
8、账务核对：与供应商建立联系，每月对采购数量、应付款、发票的核对和下月需用资金明细上报；
9、问题处理：负责原材料、采购件质量异常的审理，材料的代用、质量信息传递，技术状态变更信息的传递；
10、其他：完成领导交办的其他工作。