一、岗位目的（简要地介绍该职位的主要功能和目的）
通过各家供应商比价，平衡采购产品的价格与质量，保证质量的前提下，降低公司成本。同时做好售后保障工作，提高客户满意度。
二、岗位流程
销售合同分析——询价——比价——谈价——供应商确认——采购付款——发票管理——物流跟进——售后处理
三、任职资格
1.工作细心、责任感强；
2.有3年及以上工业品行业采购经验；
3.具备较强的分析能力，了解阀门行业及同行业市场动态；
4.具备较强的学习能力，能不断提升自己专业水平；
5.有较好的沟通协调能力，工作态度积极。
四、岗位职责
1、接到采购需求后，指导采购专员对销售合同进行分析：包括分析所需采购产品的价格（正常采购价还是低于销售底价）、供期（客户需求供期与实际供期的评估）、产品品类（是否为常规产品、是否需要多家供应商提供）等；
2、联系供应商，进行初步询价。沟通产品价格、产品参数、预计供期，通过沟通询价，对供应商进行初步评估；
3、经过多家供应商询价后，对供应商的报价进行比价。包括但不限于价格、质量、供期、运输成本、供应商信誉、供应商付款方式、售后服务保障情况等；
4、通过比价，初步确定意向合作的供应商，并进行谈价，通过谈价技巧，将货品价格谈判到我方预期水平；
5、选择并确认合作的供应商。通过前期比价、谈价，选择并确认至少3家意向合作的供应商，在采购系统中进行填报；
6、监督采购付款申请。在申请付款时，需要预估付款风险、谈判付款方式，力争将风险降到最低；
7、负责供应商发票监控管理。主要为管理发票开具的节点，做好发票开票进度的跟进，防止过度延期；此外还要注意核实开票单位与采购合同签订的单位是否保持一致；
8、督促采购专员做好采购后货品的物流跟进。主要跟进发货安排（直发还是中转）、是否按期到货、到货后是否及时签回执；
9、负责已销产品的售后处理，提供专业售后意见，做好售后服务保障，提升客户满意度。
10、负责供应商开发。不断开发新的供应商，完善供应商库。