职位描述
岗位职责：
1、每月应收、应付及时对账（订单、送货单及入库单等一致），相关凭证录入，并完成核销；
2、客户的信用管理，供应商和客户的资料审核；
3、预付款的发票跟催，采购、销售未对账的跟进；
4、当月的到期货款每周统计并跟催，供应商月结款排款安排；
5、登记客户合同信息，整理归档；
6、按月清理应付、应收账款，统计销售、采购类报表及相关分析。
7、凭证的整理及装订。
任职要求：
1、财务、会计、金融或相关专业本科及以上学历；
2、相关工作经验2年以上；
3、初级会计师资质；
4、有良好的沟通表达能边、应变通力及抗压能力，办事踏实、耐心、仔细。