主要职责描述：
1. 审核系统销售发票：
2. 及时开具增值税发票，并对已发货未开票部分进行追踪确认
3. 审核收款认领、及时核销应收账款，并生成凭证
3.日常应收账款管理：
-按日及按月制作并发送应收账款账龄表、信用额度执行情况
-追踪并归档《应收账款超额度（超账龄）说明表》
-对应收逾期情况进行汇总反馈
-把超期应收情况反馈人力部计算提成
-按月制作发送应收对账表
-对非主营业务事项编制手工应收凭证
4. 运保费支出单审核
5. 每月初与关联公司对账
6. 编制月度到款计划
7. 每半年度进项应收账款询证对账工作
8. 月度客户资信调查表追踪归档
9. 销售合同