1、销售部客户样品要求，根据客户要求进行图纸设计、转化、制作、提交给业务员确认并发放。
2、按已确认的样品图纸，ERP单据中内衬、印刷版单数据录入。。
3、接销售部新型号制作的内部联系单，根据客户样品、图纸、要求等资料进行图纸设计、转化、制作、提交给业务员确认和生产王部长及叶副总审核、发放。
4、新图纸按照部门复印、卡章、签字分发（发之前确保无缺页、错页、装订、打孔）。
5、接客户对型号更改要求进行图纸回收、登记、销毁、ERP单据弃审；图纸更改走新图纸制作流程；ERP单据重新更改、录入、图纸发放使用回收、发放记录。
6、接营销中心纸质生产准备单，对已完善型号进行ERP单据填写、更改（BOM、物料清单）审核，通知业务员下生产订单。根据供应、营销中心、生产部等相关部们需要，提供ERP单据相关建立和更改。
7、外发图纸及财务图纸和拉丝圆织工艺单的复印发放回收、及各部门图纸管理。
8、新型号及重大更改型号首件工艺确认（协同业务员），印刷首件：接生产完成通知确认印刷首件是否合格，通知业务员确认（与营销中心业务员协同）、包装折叠方式及大件材料更改确认，数据录入相关型号的ERP。
9、完成公司安排的其他工作。