职位描述
岗位职责：
1. 根据以下标准为Dupont 各公司处理供应商发票：遵循标准的操作手册，以确保遵守国家/地区的法律及税收要求；
1). 在SAP中及时，准确录入发票；
2). 在处理发票过程中遇到的任何问题，需与内外部及时沟通；
3). 达成KPI中的各项指标，包括准确性，遵守内控，无严重错误等；
4). 长期未入账的发票需及时跟踪并上报。
2. 支持并配合团队工作，提高应付账款流程的效率和生产率。
3. 保持良好的客户服务心态，并在必要时提供支持；与应付款项有关的其他临时任务。
任职要求：
1. 大专及以上学历；有财务相关经验优先；良好的日语口语和书面表达能力。
2. 能够熟练使用电子邮件和办公自动化软件。
3. 具有良好的沟通能力和团队精神。
4. 注重细节，有较强的学习能力和上进心，有独立分析和解决问题的能力；
5. 具备一定的抗压能力。