职位描述
■ 组织定位：定位于合规、高效，提供材料采购环节财务服务、集团直材降本、异常存货分析。
■ 核心职责描述：
①负责修订采购付款财务管理制度及业务指导书，制定并持续优化采购付款业务的流程、规则，将公司财税管控要求嵌入各个业务活动环节，确保财税管控落地，并搭建业务信息向财务结果转化的原则、表单、流程，明确报账附件，推动业务执行；
②负责整车板块各单位采购付款业务的会计处理，包括发票/付款记账、EAS结账、存货报表编制、凭证整理，确保审批资料与流程符合财务内控与法规要求；
③负责组织单位财务监控各事业部超信用期的应付账款及暂估款，清账并组织单位财务与供应商对账，留存双方盖章确认的询证函；
④业务活动履行过程的财税事项指导、解答、确认，提供业务过程财税支持，把控业务流程中的财税风险；
⑤输出存货类数据资料，为纳税申报、外部审计与稽查、上市披露提供支持；
⑥规范配套采购业务，分析并提供配套降本数据，充分支持财经数据准确性，为管理经营提供多维度数据分析及支持。