岗位职责：
1、审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，审核资金的支付，并与用友系统核对，月末或抽盘库存现金。
2、资金使用审核：负责请款与费用报销审核以及借款清理工作。
3、会计记账凭证管理：负责录入或审核会计记账凭证，确保会计分录正确。
4、根据规定的成本、费用开支范围审核和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
5、资产盘点：负责对库存现金的抽查，以及库存商品、低值易耗品、固定资产的季末年末大盘点。
6、监管统计数据：负责审核、监管统计提供数据的真实性、完整性。
7、财务报表：负责填报各类财务报表，包括但不限于回款表、绩效考核表、财务分析表、合并报表。
8、参与内部控制制度的制定与完善。
9、完成领导安排的其他工作。
公司单休，不接受勿扰！