岗位职责
1、遵循公司统一会计核算体系，完成分公司会计核算业务。
2、审核收款合同、收款合同分期验收单，应收费用调整单，检查多业主项目应收计提、各项目收款是否及时录入系统，确保应收实收准确入账。
3、审核付款合同并检查付款合同分期数据、应付申请单、付款单凭证生成情况，确保成本计提、冲销准确入账。 4、审核采购入库单、领料单、采购应付申请单并工单传送付款单，确保材料库存，材料成本等准确入账。 5、审核保证金退款单，确保保证金收退一致。 6、准确进行人工成本计量和计算，工资、餐补、年终奖、社保、公积金、工会经费、每月按确定金额或比例承担的非货币性福利，以及其他每月按定额承担的员工成本，当月均应计提入账。 7、其他事项账务处理，应按照实际业务发生进行相关账务核算，包括税金结转、长待摊计提、租赁负债确认，自动扣款业务入账、内部往来清理、坏账计提等。
8、结账前检查共享单据凭证是否全部生成，损益是否匹配，酬金制利润是否准确，银行余额是否对上，应付职工薪酬与人工成本一致，累计折旧与成本一致，各会计科目是否存在反向余额，确保在途物资、固定资产清理、教育培训经费、劳动保护费等科目余额为0；检查现金流量指定是否准确，往来勾稽是否对上；检查月销账情况表欠费余额与EAS应收欠费一致，预收情况表与EAS合同负债余额一致，保证金情况表与EAS其他应付款金余额一致。 9、出报表前完成应收模块、应付模块、采购模块结账。共享期末总账结账前，EAS完成资金结账中心结账、新租赁准则结账。

任职要求
1. 本科及以上学历，财务管理相关专业者优先；
2. 三年及以上财务管理相关工作经验；
3. 有较强的学习能力和协调能力。