职位描述
岗位职责：
1. 费用报销审核：负责公司日常费用报销单据全流程审核，包括发票真伪查验、报销标准核对、审批流程合规性检查，
2. 审批单据推送资金部，在费控系统审批完的单据，每次推单前检查是否生成付款处理单，汇总付款处理单发送邮件给资金部付款,每月初将费控中董事长未签核单据上报到集团签核。
3. 确保报销业务符合公司财务制度及国家财税法规；对审核通过单据进行账务处理，及时录入财务系统
4.部门预算管理：协助各部门编制年度/季度预算，跟进预算执行情况，定期分析预算差异并出具分析报告，为部门成本控制提供数据支持
5.临时工作执行：完成领导交办的其他财务相关临时任务
6.进项税额核对：将费控中当月计入进项的税额，与0R里面的进项增值税报表核对，核对无误后，与税务的未认证明细核对，并将发票整理好交给税务会计。
任职要求
1、4年以上会计工作经验，，同时具备费用报销审核、预算管理、应收账款管理工作经历者优先 ；
2、严谨细致、责任心强，具备良好的逻辑思维能力和问题解决能力 。