一、岗位职责 1.销售与应收管理 负责销售订单、发货单、发票的审核与匹配，按生产制造业发货、验收、开票流程及时确认收入，登记应收账款明细账。 2.对账与回款跟踪 定期与客户、销售部门对账，核对应收余额、未开票金额、在途物资及质保金，跟进回款进度，制作回款跟踪表。 3.开票与税务 按客户要求及合同约定开具增值税专用 / 普通发票，做好发票领用、保管、台账登记，配合税务申报及发票核查。 3.坏账与账龄分析 定期出具应收账款账龄分析表，对超期应收款预警，配合业务催收，按制度计提坏账准备并处理相关账务。 4.凭证与账务处理 编制应收、预收、回款、票据等相关记账凭证，月末结账、核对总账与明细账，保证账实、账账、账表一致。 5.合同与档案管理 整理保管销售合同、对账单、发票、回款凭证等资料，配合内外部审计、财务核查。 6.跨部门协同 与销售、生产、仓库、采购等部门对接，解决发货、验收、开票、回款异常问题。 二、任职条件 1.学历专业 大专及以上，会计学、财务管理、税务等相关专业。 2.工作经验 两年以上会计工作经验，有生产型制造业应收 / 全盘 / 成本会计经验优先。 3.专业技能 熟悉企业会计准则、增值税及企业所得税相关政策 熟练使用用友、金蝶、ERP 等财务软件及 Excel（数据透视表、函数） 能独立完成开票、对账、账务处理、账龄分析全流程 4.能力素质 细心严谨、责任心强，沟通协调能力好，有风险意识；