工作职责: 1.负责审核费用类相关业务的单据附件的完整性（含线下单据审批签字）与财务共享流程制度合规性以及单据信息的一致性，触发并审核预览凭证；审核报销金额与发票金额的准确性； 2.负责审核员工借款单、还款单的单据附件的完整性（含线下单据审批签字）以及单据信息的一致性，并触发预览凭证；在收款池中对员工还款相关的款项进行认领与匹配银行收款单； 3.负责生成员工借支明细与费用报销分析报表并报费用复核会计； 4.参与费用模块月结相关工作； 5.负责对日常费用所涉及借款进行清账检查与管理； 6.负责收集、整理费用报销审核过程中存在的问题或特殊事项，并定期报费用核算副经理汇总； 7.负责收集、整理报账系统、运营平台、核算系统中存在的问题或特殊事项，并定期报费用复核会计汇总； 8.完成上级领导安排的其他工作。 任职资格: 1.教育与学历：统招本科及以上学历，985,211优先,物流管理类、国际贸易类、财务管理类、经济金融类、管理学类等相关专业优先； 2.了解相关财务知识及法律法规，能够自主学习，保证工作顺利开展 3.能够收集整理信息或数据并做基础分析，能够充分利用所控的现有资源，能够发现目前工作中单环节可提升效率的优化点